12.6.2021 - Dětský den
Obsah
Rozpočet
Rozpočet roku 2021
| PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Daňové příjmy | 12 660 000,-- | 12 850 570,-- |
|
| Nedaňové příjmy | 739 500,-- | 892 500,-- |
|
| Kapitálové příjmy | 0,-- | 31 000,-- |
|
| Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 169 000,--
| 5 811 459,43
|
|
| PŘÍJMY CELKEM | 25 568 500,-- | 26 879 570,-- |
|
| VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 12 570 500,--
| 15 413 570,--
|
|
| Kapitálové výdaje | 29 533 000,-- | 30 733 000,-- |
|
| VÝDAJE CELKEM | 42 103 500,-- | 46 146 570,-- |
|
|
| |||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 16 535 000,-- | - 19 267 000,-- |
|
| FINANCOVÁNÍ | + 16 535 000,-- | + 19 267 000,-- |
|
| z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 5 732 000,--
|
|
| pol. 8123 | 15 089 000,-- | 15 089 000,-- |
|
| pol. 8124 | - 1 554 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 554 000,--
|
|
Rozpočet roku 2020
| PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Daňové příjmy | 16 329 000,-- | 14 631 700,-- | 14 570 777,78 |
| Nedaňové příjmy | 732 400,-- | 999 400,-- | 905 879,52 |
| Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 115 000,-- | 114 160,-- |
| Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 5 918 600,-- | 20 751 850,--
| 27 200 262,22 6 537 000,-- |
| PŘÍJMY CELKEM | 23 000 000,-- | 36 497 950,-- | 36 254 079,52 |
| VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 487 000,--
| 18 026 950,--
| 22 180 870,62 6 537 000,-- |
| Kapitálové výdaje | 9 970 000,-- | 17 928 000,-- | 16 281 450,96 |
| VÝDAJE CELKEM | 21 457 000,-- | 35 954 950,-- | 31 925 321,58 |
|
| |||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | + 1 543 000,-- | + 543 000,-- | 4 328 757,94 |
| FINANCOVÁNÍ | - 1 543 000,-- | - 543 000,-- | - 4 328 757,94 |
| z toho: pol. 8115 | 0,-- (zapojení přebytku minulých let) | 1 000 000,--
| - 2 786 344,71
|
| pol. 8123 | 0,-- | 0,-- | 0,-- |
| pol. 8124 | - 1 543 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 543 000,--
| - 1 542 413,23
|
Rozpočet roku 2019
| PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Daňové příjmy | 14 825 000,-- | 15 556 500,-- | 15 344 872,-- |
| Nedaňové příjmy | 767 000,-- | 918 600,-- | 901 562,10 |
| Kapitálové příjmy | 0,-- | 16 000,-- | 15 700,-- |
| Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 289 000,--
| 4 329 600,--
| 5 570 700,91
|
| PŘÍJMY CELKEM | 16 881 000,-- | 20 820 700,-- | 19 552 335,01 |
| VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů | 11 548 000,--
| 12 557 700,--
| 12 738 958,81
|
| Kapitálové výdaje | 6 910 000,-- | 12 802 000,-- | 10 688 174,10 |
| VÝDAJE CELKEM | 18 458 000,-- | 25 359 700,-- | 21 146 632,91 |
|
| |||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 1 577 000,-- | - 4 539 000,-- | - 1 594 297,90 |
| FINANCOVÁNÍ | + 1 577 000,-- | + 4 539 000,-- | + 1 594 297,90 |
| z toho: pol. 8115 | 3 000 000,-- (zapojení přebytku minulých let) | 5 362 000,--
| 2 416 700,95
|
| pol. 8123 | 0,-- | 600 000,--
| 600 000,-- |
| pol. 8124 | - 1 423 000,-- (splátky dlouhodobého úvěru) | - 1 423 000,--
| - 1 422 403,05
|
Rozpočet roku 2018
| PŘÍJMY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Daňové příjmy | 13 625 000,-- | 14 274 300,-- | 14 132 480,59 |
| Nedaňové příjmy | 975 800,-- | 1 143 900,-- | 1 096 332,66 |
| Kapitálové příjmy | 20 000,-- | 20 000,-- | 18 200,-- |
| Příjaté dotace z toho převedeno z rozpočtových účtů | 1 144 200,--
| 1 935 200,--
| 1 988 634,--
|
| PŘÍJMY CELKEM | 15 765 000,-- | 17 373 400,-- | 17 235 647,25 |
| VÝDAJE | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
| Běžné výdaje z toho převedeno z rozpočtových účtů |
9 107 000,--
|
11 608 500,--
| 10 269 179,06 |
| Kapitálové výdaje | 6 900 000,-- | 7 911 200,-- | 4 027 422,50 |
| VÝDAJE CELKEM | 16 007 000,-- | 19 519 700,-- | 14 296 601,56 |
|
| |||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | - 242 000,-- | - 2 146 300,-- | 2 939 045,69 |
| FINANCOVÁNÍ | + 242 000,-- | + 2 146 300,-- | - 2 939 045,69 |
| z toho: pol. 8115 (zapojení přebytku minulých let) | + 1 500 000,-- | + 2 617 600,-- | |
| pol. 8123 (přijatý úvěr) | 0,-- | 952 000,-- | 951 834,-- |
| pol. 8124 (splátky dlouhodobého úvěru) |
- 1 258 000,--
| - 1 423 300,-- | - 1 422 866,16 |
